Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	546	Data de lançamento:	17/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FLEXÍVEL, CABO ACIONAMENTO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 38/2022.ORDEM DE COMPRA 21/2022.	427,64	427,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2022	PEÇAS, FLEXÍVEL, CABO ACIONAMENTO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 38/2022.ORDEM DE COMPRA 21/2022.	427,64
28/01/2022	PEÇAS, FLEXÍVEL, CABO ACIONAMENTO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 38/2022.ORDEM DE COMPRA 21/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16.310 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		427,64
02/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000546/2022 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32			427,64
TOTAL		427,64	427,64	427,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®