SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PALCO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 640/2022.ORDEM DE COMPRA 1531/2022.
3.436,85
3.436,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PALCO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 640/2022.ORDEM DE COMPRA 1531/2022.
3.436,85
31/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PALCO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 640/2022.ORDEM DE COMPRA 1531/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2432/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
3.436,85
05/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005461/2022
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
3.436,85
TOTAL
3.436,85
3.436,85
3.436,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
