Nome do Credor: TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5468
Data de lançamento:
30/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO BORDADO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BORDADOS EM CAMISETAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 642/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1532/2022.
225,00
225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2022
SERVIÇO BORDADO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BORDADOS EM CAMISETAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 642/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1532/2022.
225,00
31/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BORDADOS EM CAMISETAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 642/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1532/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
225,00
07/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005468/2022
TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME - 8114
225,00
TOTAL
225,00
225,00
225,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
