Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
547
Data de lançamento:
17/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LYRICA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105/3.16.0000025-3 CFE.MEMORANDO INTERNO 007/2022.
117,22
234,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LYRICA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105/3.16.0000025-3 CFE.MEMORANDO INTERNO 007/2022.
234,44
21/01/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105/3.16.0000025-3 CFE.MEMORANDO INTERNO 007/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 37.945 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
234,44
31/01/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000547/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
234,44
TOTAL
234,44
234,44
234,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
