Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
5480
Data de lançamento:
30/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, KIT ANEL, , RETENTOR, BOMBA TORQUE, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSOS DESTINADOS PARA RETOROESCAVADEIRA Nº 162 CFE.MEMORANDO INTERNO 221/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1562/2022.
6.617,50
6.617,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2022
PEÇAS, KIT ANEL, , RETENTOR, BOMBA TORQUE, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSOS DESTINADOS PARA RETOROESCAVADEIRA Nº 162 CFE.MEMORANDO INTERNO 221/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1562/2022.
6.617,50
04/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSOS DESTINADOS PARA RETOROESCAVADEIRA Nº 162 CFE.MEMORANDO INTERNO 221/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1562/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 4387/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
6.617,50
07/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005480/2022
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
6.617,50
TOTAL
6.617,50
6.617,50
6.617,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
