| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME |
| Número do empenho: | 5485 | Data de lançamento: | 30/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | ARQUIVO MORTO POLIONDA PLÁSTICA com aprovimadamen - | 5,67 | 283,50 |
| 50.00 | CANETA MARCA TEXTO - cores amarelo ou verde - | 0,81 | 40,50 |
| 15.00 | CLIPS METÁLICOS Nº 08 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 27/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2021 E MEMORANDO SS/AB 632/2022. | 2,08 | 31,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | ARQUIVO MORTO POLIONDA PLÁSTICA com aprovimadamen - CANETA MARCA TEXTO - cores amarelo ou verde - CLIPS METÁLICOS Nº 08 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 27/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2021 E MEMORANDO SS/AB 632/2022. | 355,20 | ||
| 27/07/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 27/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2021 E MEMORANDO SS/AB 632/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 10352/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 355,20 | ||
| 02/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005485/2022 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME - 27109 | 355,20 | ||
| TOTAL | 355,20 | 355,20 | 355,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
