| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5491 | Data de lançamento: | 30/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Desinfetante, limpador e desodorizante de uso geral a base de quaternário de amônia, com fragrância marcante de lavanda e ação bactericida. Embalagem com 2 litros. Validade mínima de 1 ano. Deverá apresentar registro no Ministério da Saúde. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2021 E MEMORANDO SS/AB 626/2022. | 3,10 | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | Desinfetante, limpador e desodorizante de uso geral a base de quaternário de amônia, com fragrância marcante de lavanda e ação bactericida. Embalagem com 2 litros. Validade mínima de 1 ano. Deverá apresentar registro no Ministério da Saúde. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2021 E MEMORANDO SS/AB 626/2022. | 310,00 | ||
| 14/04/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2021 E MEMORANDO SS/AB 626/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12789 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE INTERNAÇÕES MARIA CRISTINA S. MOTTA. | 310,00 | ||
| 07/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005491/2022 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108 | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
