| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WE COM?RCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOM?STICAS |
| Número do empenho: | 5494 | Data de lançamento: | 30/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Copos plásticos descartáveis 50 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100 unidades. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 51/2021 E MEMORANDO SS/AB 629/2022. | 2,44 | 122,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | Copos plásticos descartáveis 50 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100 unidades. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 51/2021 E MEMORANDO SS/AB 629/2022. | 122,00 | ||
| 14/04/2022 | Copos plásticos descartáveis 50 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100 unidades. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 51/2021 E MEMORANDO SS/AB 629/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12833 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE INTERNAÇÕES MARIA CRISTINA MOTTA. | 122,00 | ||
| 20/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005494/2022 WE COM?RCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOM?STICAS - 30397 | 122,00 | ||
| TOTAL | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
