| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH ME |
| Número do empenho: | 5497 | Data de lançamento: | 30/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Pneu novo, produto certificado pelo IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) medidas 275/80R22.5 (altura/largura/diâmetro), misto. Especificações técnicas mínimas: 149/146L (peso e velocidade), capacidade 16 lonas (H), sulcos mínimos 22 mm (profundidade). - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS DESTINADOS PARA OS CAMINH~ES FROTA 136, 133, 111, 164 E 131, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 01/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2022 E MEMORANDO SO 270/2022. | 3.013,99 | 30.139,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | Pneu novo, produto certificado pelo IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) medidas 275/80R22.5 (altura/largura/diâmetro), misto. Especificações técnicas mínimas: 149/146L (peso e velocidade), capacidade 16 lonas (H), sulcos mínimos 22 mm (profundidade). - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS DESTINADOS PARA OS CAMINH~ES FROTA 136, 133, 111, 164 E 131, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 01/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2022 E MEMORANDO SO 270/2022. | 30.139,90 | ||
| 06/05/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS DESTINADOS PARA OS CAMINH~ES FROTA 136, 133, 111, 164 E 131, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 01/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2022 E MEMORANDO SO 270/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº8019 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MARCIO CORNELLI. | 30.139,90 | ||
| 13/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5497/2022 - REF. MAIO/2022 GABRIEL ANDRES FLACH ME - 31271 | 29.778,22 | ||
| 13/05/2022 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5497/2022 | 361,68 | ||
| TOTAL | 30.139,90 | 30.139,90 | 30.139,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/05/2022 | 361,68 | 3145/2022 | Lançada |
| TOTAL | 361,68 |
