Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA PROJEINFRA-RS E TRAZER TINTAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 01/04/2022, CFE MEMORANDO SAP 147/2022.
0,00
154,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2022
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA PROJEINFRA-RS E TRAZER TINTAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 01/04/2022, CFE MEMORANDO SAP 147/2022.
154,00
31/03/2022
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA PROJEINFRA-RS E TRAZER TINTAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 01/04/2022, CFE MEMORANDO SAP 147/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTIO C URNAU.
154,00
04/04/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005508/2022
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
154,00
TOTAL
154,00
154,00
154,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
