Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
553
Data de lançamento:
17/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, VESOMNI SOLIF. 6 MG+ TANS 0,4 MG -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000023-69.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 002/2022.ORDEM DE COMPRA 37/2022
133,01
133,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, VESOMNI SOLIF. 6 MG+ TANS 0,4 MG -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000023-69.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 002/2022.ORDEM DE COMPRA 37/2022
133,01
07/02/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000023-69.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 002/2022.ORDEM DE COMPRA 37/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 272/2022 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR OPERACIONAL EVANDRO A. DEPEELGRINS.
133,01
10/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000553/2022
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
133,01
TOTAL
133,01
133,01
133,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
