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Exercício: 2022
Nome do Credor: ELIAS PORTELLA PONSONI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5532	Data de lançamento:	31/03/2022
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM PARTICIPAR DE SOLENIDADE DO ANIVERSÁRIO DO 1ºPELOTÃO E BUSCAR MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA SEDE DO 12ºBBM NO MUNICÍPIO DE IJUI/RS DIA 30/03/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO.	0,00	77,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2022	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM PARTICIPAR DE SOLENIDADE DO ANIVERSÁRIO DO 1ºPELOTÃO E BUSCAR MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA SEDE DO 12ºBBM NO MUNICÍPIO DE IJUI/RS DIA 30/03/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO.	77,00
31/03/2022	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM PARTICIPAR DE SOLENIDADE DO ANIVERSÁRIO DO 1ºPELOTÃO E BUSCAR MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA SEDE DO 12ºBBM NO MUNICÍPIO DE IJUI/RS DIA 30/03/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO. LIQUIDADO CFE; AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		77,00
07/04/2022	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005532/2022 ELIAS PORTELLA PONSONI - 4109			77,00
TOTAL		77,00	77,00	77,00
SALDO A PAGAR				0,00