| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELIAS PORTELLA PONSONI |
| Número do empenho: | 5532 | Data de lançamento: | 31/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM PARTICIPAR DE SOLENIDADE DO ANIVERSÁRIO DO 1ºPELOTÃO E BUSCAR MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA SEDE DO 12ºBBM NO MUNICÍPIO DE IJUI/RS DIA 30/03/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO. | 0,00 | 77,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM PARTICIPAR DE SOLENIDADE DO ANIVERSÁRIO DO 1ºPELOTÃO E BUSCAR MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA SEDE DO 12ºBBM NO MUNICÍPIO DE IJUI/RS DIA 30/03/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO. | 77,00 | ||
| 31/03/2022 | VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM PARTICIPAR DE SOLENIDADE DO ANIVERSÁRIO DO 1ºPELOTÃO E BUSCAR MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA SEDE DO 12ºBBM NO MUNICÍPIO DE IJUI/RS DIA 30/03/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO. LIQUIDADO CFE; AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 77,00 | ||
| 07/04/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005532/2022 ELIAS PORTELLA PONSONI - 4109 | 77,00 | ||
| TOTAL | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
