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Exercício: 2022
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5538	Data de lançamento:	31/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Areia Média - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 006-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/2022 E MEMORANDO AS Nº 183/2022.	148,00	148,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2022	Areia Média - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 006-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/2022 E MEMORANDO AS Nº 183/2022.	148,00
23/12/2022	Areia Média - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 006-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/2022 E MEMORANDO AS Nº 183/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 39.985.986 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		148,00
29/12/2022	Pagamento de Empenho 5538/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			148,00
TOTAL		148,00	148,00	148,00
SALDO A PAGAR				0,00