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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROSANE FERRAZ DE ANDRADE

Dados do Empenho

Número do empenho:	5539	Data de lançamento:	31/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.48.01.01.00.00 - AUXILIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa:	AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA CONSULTA DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7032 0266 2790 099 CFE.MEMORANDO INTERNO 654/2022.	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2022	VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA CONSULTA DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7032 0266 2790 099 CFE.MEMORANDO INTERNO 654/2022.	350,00
31/03/2022	VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA CONSULTA DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7032 0266 2790 099 CFE.MEMORANDO INTERNO 654/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		350,00
27/04/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331350 PAGTO. REF. EMPENHO 005539/2022 ROSANE FERRAZ DE ANDRADE - 31487			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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