Nome do Credor: TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5540
Data de lançamento:
31/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, TARJA FUNÇÃO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO CONJUNTO DE TARJA DE FUNÇÃO PARA SER APLICADO JUNTO AO UNIFORME A SER USADO PELA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO EXERCÍCIO DO PLANTÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0270/2022 E ORDEM DE COMPRA 542/2022. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2239/2022.
28,00
56,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2022
OUTROS, TARJA FUNÇÃO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO CONJUNTO DE TARJA DE FUNÇÃO PARA SER APLICADO JUNTO AO UNIFORME A SER USADO PELA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO EXERCÍCIO DO PLANTÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0270/2022 E ORDEM DE COMPRA 542/2022. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2239/2022.
56,00
24/10/2022
OUTROS, TARJA FUNÇÃO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO CONJUNTO DE TARJA DE FUNÇÃO PARA SER APLICADO JUNTO AO UNIFORME A SER USADO PELA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO EXERCÍCIO DO PLANTÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0270/2022 E ORDEM DE COMPRA 542/2022. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2239/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 021 ANEXA E ATESTADA PELO SE CRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
56,00
26/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005540/2022
TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME - 8114
56,00
TOTAL
56,00
56,00
56,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
