Nome do Credor: GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087
Dados do Empenho
Número do empenho:
555
Data de lançamento:
17/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PINTURA PISO SALAS -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DO PISO DA SALA LOCADA NA RUA MAUÁ Nº 888 PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, PIM E CONSELHO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 81/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5/2022.
2.000,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2022
SERVIÇO PINTURA PISO SALAS -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DO PISO DA SALA LOCADA NA RUA MAUÁ Nº 888 PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, PIM E CONSELHO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 81/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5/2022.
2.000,00
18/01/2022
SERVIÇO PINTURA PISO SALAS -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DO PISO DA SALA LOCADA NA RUA MAUÁ Nº 888 PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, PIM E CONSELHO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 81/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.000,00
24/01/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000555/2022
GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087 - 28893
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
