| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5550 | Data de lançamento: | 31/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 28 - ROTEIRO 75 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,20 POR KM RODADO PELO PERÍODO DE 15 DIAS LETIVOS A CONTAR DO DIA 11 DE MARÇO DE 2022, DEVIDO ESTAR EM ANDAMENTO O PROCESSO LICITATÓRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 657/2022. | 0,00 | 4.725,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 28 - ROTEIRO 75 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,20 POR KM RODADO PELO PERÍODO DE 15 DIAS LETIVOS A CONTAR DO DIA 11 DE MARÇO DE 2022, DEVIDO ESTAR EM ANDAMENTO O PROCESSO LICITATÓRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 657/2022. | 4.725,00 | ||
| 31/03/2022 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 28 - ROTEIRO 75 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,20 POR KM RODADO PELO PERÍODO DE 15 DIAS LETIVOS A CONTAR DO DIA 11 DE MARÇO DE 2022, DEVIDO ESTAR EM ANDAMENTO O PROCESSO LICITATÓRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 657/2022. LIQUIDADO CFME NF 884/2022 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES;. MARÇO/2022. | 4.725,00 | ||
| 06/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005550/2022 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA - 20869 | 4.725,00 | ||
| TOTAL | 4.725,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
