| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5552 | Data de lançamento: | 31/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MUSEU MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTROS, ESTANTE AÇO 04 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN.DE ESTANTES DE AÇO (02UN.C/5 PRATELEIRAS DE UM LADO E 02 UN. C/05 PRATELEIRAS EM AMBOS OS LADOS) DESTINADAS PARA MUSEU MUNICIPAL CFE.MEMORANDO INTERNO 015/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 52/2022.EMPENHO COMPL. AO Nº 593/2022. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | OUTROS, ESTANTE AÇO 04 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN.DE ESTANTES DE AÇO (02UN.C/5 PRATELEIRAS DE UM LADO E 02 UN. C/05 PRATELEIRAS EM AMBOS OS LADOS) DESTINADAS PARA MUSEU MUNICIPAL CFE.MEMORANDO INTERNO 015/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 52/2022.EMPENHO COMPL. AO Nº 593/2022. | 100,00 | ||
| 31/03/2022 | OUTROS, ESTANTE AÇO 04 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN.DE ESTANTES DE AÇO (02UN.C/5 PRATELEIRAS DE UM LADO E 02 UN. C/05 PRATELEIRAS EM AMBOS OS LADOS) DESTINADAS PARA MUSEU MUNICIPAL CFE.MEMORANDO INTERNO 015/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 52/2022.EMPENHO COMPL. AO Nº 593/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1356 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 100,00 | ||
| 07/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005552/2022 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
