Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
5562
Data de lançamento:
31/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VLR.REF.ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CFE. SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MÊS DE MARÇO/22 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 689/2022.
0,00
19.207,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2022
VLR.REF.ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CFE. SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MÊS DE MARÇO/22 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 689/2022.
19.207,43
31/03/2022
VLR.REF.ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CFE. SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MÊS DE MARÇO/22 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 689/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1800 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
19.207,43
11/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5562/2022 - REF. MARÇO/2022
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LTDA - 18435
18.919,32
11/04/2022
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5562/2022
288,11
TOTAL
19.207,43
19.207,43
19.207,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.