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Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5570	Data de lançamento:	31/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COM VIGÊNCIA ATÉ A DATA DE 31/03/2023, 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019. MENSAL DE R$ 3.430,32.	0,00	30.872,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COM VIGÊNCIA ATÉ A DATA DE 31/03/2023, 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019. MENSAL DE R$ 3.430,32.	30.872,88
29/04/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO LIQUIDADO CFE NF Nº 98635 E 99126 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/22.		3.680,32
11/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO LIQUIDADO CFE NF Nº 98635 E 99126 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/22.			3.680,32
31/05/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/132079; U/133045; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.MAIO/22.		3.430,32
09/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/132079; U/133045; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.MAIO/22.			3.430,32
27/06/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/165903; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/22		3.430,32
12/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/165903; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/22			3.265,69
12/07/2022	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5570/2022			164,63
29/07/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019.LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/206345; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JULHO/22.		3.099,73
15/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019.LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/206345; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JULHO/22.			2.950,93
15/08/2022	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5570/2022			148,80
25/08/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFE NF Nº 240931 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/22		3.099,73
09/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFE NF Nº 240931 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/22			2.950,93
09/09/2022	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5570/2022			148,80
28/09/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COM 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 282215 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SETEMBRO/22.		3.099,73
11/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COM 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 282215 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SETEMBRO/22.			2.950,93
11/10/2022	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5570/2022			148,80
31/10/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 323733 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/2022.		3.099,73
10/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 323733 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/2022.			2.950,93
10/11/2022	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5570/2022			148,80
30/11/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 365451 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOV/22.		3.099,73
09/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 365451 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOV/22.			2.950,93
09/12/2022	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5570/2022			148,80
26/12/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 407441 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. DEZ/2022.		3.099,73
26/12/2022	ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR	-1.733,54
13/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 407441 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. DEZ/2022.			2.950,93
13/01/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5570/2022			148,80
TOTAL		29.139,34	29.139,34	29.139,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/06/2022	164,63	4421/2022	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/07/2022	148,80	5386/2022	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25/08/2022	148,80	6157/2022	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28/09/2022	148,80	7116/2022	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/10/2022	148,80	7953/2022	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/11/2022	148,80	8830/2022	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26/12/2022	148,80	9717/2022	A Lançar
TOTAL		1.057,43