Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 01/04, CFE. DECRETO 4.217/17.
0,00
527,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2022
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 01/04, CFE. DECRETO 4.217/17.
527,40
01/04/2022
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 01/04, CFE. DECRETO 4.217/17.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU.
527,40
07/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005594/2022
ABEL GRAVE - 14221
527,40
TOTAL
527,40
527,40
527,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.