Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE
Dados do Empenho
Número do empenho:
5604
Data de lançamento:
06/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO FIBRA ÓPTICA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA NO POSTÃO, EMEI PROGRESSO E POSTO DE SAÚDE PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 144/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1568/2022.
3.780,00
3.780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
SERVIÇO FIBRA ÓPTICA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA NO POSTÃO, EMEI PROGRESSO E POSTO DE SAÚDE PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 144/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1568/2022.
3.780,00
19/04/2022
ANULADO CFME MEMORANDO INTERNO SAP 171/2022, POR TER SIDO ENCAMINHADO O MEMORANDO EM DUPLICIDADE.
-3.780,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
