Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5608
Data de lançamento:
06/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LIQUIDIFICADOR 1.000W -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR 1000W DESTINADO PARA USO DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH180/2022 E ORDEM DE COMPRA 1571/2022.
264,90
264,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
OUTROS, LIQUIDIFICADOR 1.000W -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR 1000W DESTINADO PARA USO DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH180/2022 E ORDEM DE COMPRA 1571/2022.
264,90
07/04/2022
OUTROS, LIQUIDIFICADOR 1.000W -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR 1000W DESTINADO PARA USO DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH180/2022 E ORDEM DE COMPRA 1571/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 12742 ANEXA E ATESTADA PELA SECREATARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
264,90
26/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005608/2022
LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 5369
264,90
TOTAL
264,90
264,90
264,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
