Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5609
Data de lançamento:
06/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
OUTROS, BANNER 80X70 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 80X70CM DESTINADO PARA CAMPANHA DA VACINA DA GRIPE CFE.MEMORANDO INTERNO 660/200 ORDEM DE COMPRA Nº 1602/2022.
48,00
288,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
OUTROS, BANNER 80X70 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 80X70CM DESTINADO PARA CAMPANHA DA VACINA DA GRIPE CFE.MEMORANDO INTERNO 660/200 ORDEM DE COMPRA Nº 1602/2022.
288,00
13/04/2022
OUTROS, BANNER 80X70 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 80X70CM DESTINADO PARA CAMPANHA DA VACINA DA GRIPE CFE.MEMORANDO INTERNO 660/200 ORDEM DE COMPRA Nº 1602/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 261 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
288,00
19/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005609/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
288,00
TOTAL
288,00
288,00
288,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
