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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DANIELA DA SILVA BINSFELD 00687213070

Dados do Empenho

Número do empenho:	561	Data de lançamento:	17/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE DANÇA EM GERAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELAS STASH, NUM TOTAL DE 20 HORAS SEMANAIS CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2021 CONTRATO 087/2021. VALOR MENSAL DE R$ 1.620,00.	0,00	1.836,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE DANÇA EM GERAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELAS STASH, NUM TOTAL DE 20 HORAS SEMANAIS CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2021 CONTRATO 087/2021. VALOR MENSAL DE R$ 1.620,00.	1.836,00
25/01/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE DANÇA EM GERAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELAS STASH, NUM TOTAL DE 20 HORAS SEMANAIS CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2021 CONTRATO 087/2021. VALOR MENSAL DE R$ 1.620,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.JAN/22.		1.620,00
01/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE DANÇA EM GERAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELAS STASH, NUM TOTAL DE 20 HORAS SEMANAIS CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2021 CONTRATO 087/2021. VALOR MENSAL DE R$ 1.620,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.JAN/22.			1.620,00
23/03/2022	ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, CFE MEMORANDO AS Nº 155/2022.	-216,00
TOTAL		1.620,00	1.620,00	1.620,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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