| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DANIELA DA SILVA BINSFELD 00687213070 |
| Número do empenho: | 561 | Data de lançamento: | 17/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 39 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE DANÇA EM GERAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELAS STASH, NUM TOTAL DE 20 HORAS SEMANAIS CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2021 CONTRATO 087/2021. VALOR MENSAL DE R$ 1.620,00. | 0,00 | 1.836,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE DANÇA EM GERAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELAS STASH, NUM TOTAL DE 20 HORAS SEMANAIS CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2021 CONTRATO 087/2021. VALOR MENSAL DE R$ 1.620,00. | 1.836,00 | ||
| 25/01/2022 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE DANÇA EM GERAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELAS STASH, NUM TOTAL DE 20 HORAS SEMANAIS CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2021 CONTRATO 087/2021. VALOR MENSAL DE R$ 1.620,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.JAN/22. | 1.620,00 | ||
| 01/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE DANÇA EM GERAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELAS STASH, NUM TOTAL DE 20 HORAS SEMANAIS CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2021 CONTRATO 087/2021. VALOR MENSAL DE R$ 1.620,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.JAN/22. | 1.620,00 | ||
| 23/03/2022 | ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, CFE MEMORANDO AS Nº 155/2022. | -216,00 | ||
| TOTAL | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
