| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA |
| Número do empenho: | 5613 | Data de lançamento: | 06/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ASSISTÊNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 190/2022 E ORDEM DE COMPRA 1574/2022. | 163,00 | 163,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 190/2022 E ORDEM DE COMPRA 1574/2022. | 163,00 | ||
| 25/05/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 190/2022 E ORDEM DE COMPRA 1574/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 657 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 163,00 | ||
| 30/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005613/2022 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 | 163,00 | ||
| TOTAL | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
