STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, FIO, CABO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA TRANSFERÊNCIAS DE LINHA TELEFÔNICA PARA O NOVO IMÓVEL LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 161/2022.ORDEM DE COMPRA 1590/2022.
5.210,00
5.210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
MATERIAIS DIVERSOS, FIO, CABO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA TRANSFERÊNCIAS DE LINHA TELEFÔNICA PARA O NOVO IMÓVEL LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 161/2022.ORDEM DE COMPRA 1590/2022.
5.210,00
22/07/2022
MATERIAIS DIVERSOS, FIO, CABO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA TRANSFERÊNCIAS DE LINHA TELEFÔNICA PARA O NOVO IMÓVEL LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 161/2022.ORDEM DE COMPRA 1590/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 41.731 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
5.210,00
27/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005615/2022
ADILSON WACHTER - 14856
5.210,00
TOTAL
5.210,00
5.210,00
5.210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
