3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FOLDERS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO A DENGUE CFE. MEMORANDO INTERNO 672/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1603/2022.
1.150,00
1.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
OUTROS, FOLDERS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO A DENGUE CFE. MEMORANDO INTERNO 672/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1603/2022.
1.150,00
08/04/2022
ANULADO CFME MEMORANDO INTERNO SETOR DE COMPRAS.
-410,00
20/04/2022
OUTROS, FOLDERS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO A DENGUE CFE. MEMORANDO INTERNO 672/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1603/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 113 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
740,00
28/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005616/2022
TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009
740,00
TOTAL
740,00
740,00
740,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.