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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069

Dados do Empenho

Número do empenho:	5616	Data de lançamento:	06/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, FOLDERS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO A DENGUE CFE. MEMORANDO INTERNO 672/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1603/2022.	1.150,00	1.150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2022	OUTROS, FOLDERS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO A DENGUE CFE. MEMORANDO INTERNO 672/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1603/2022.	1.150,00
08/04/2022	ANULADO CFME MEMORANDO INTERNO SETOR DE COMPRAS.	-410,00
20/04/2022	OUTROS, FOLDERS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO A DENGUE CFE. MEMORANDO INTERNO 672/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1603/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 113 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		740,00
28/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005616/2022 TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009			740,00
TOTAL		740,00	740,00	740,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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