| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 5617 | Data de lançamento: | 06/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ASSISTÊNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 191/2022 E ORDEM DE COMPRA 1576/2022. | 981,79 | 981,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 191/2022 E ORDEM DE COMPRA 1576/2022. | 981,79 | ||
| 20/04/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 191/2022 E ORDEM DE COMPRA 1576/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 85885 ANEXA E ATESTDA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 899,79 | ||
| 20/04/2022 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -82,00 | ||
| 03/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005617/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 899,79 | ||
| TOTAL | 899,79 | 899,79 | 899,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
