STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 191/2022 E ORDEM DE COMPRA 1576/2022.
981,79
981,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 191/2022 E ORDEM DE COMPRA 1576/2022.
981,79
20/04/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 191/2022 E ORDEM DE COMPRA 1576/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 85885 ANEXA E ATESTDA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
899,79
20/04/2022
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO
-82,00
03/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005617/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
899,79
TOTAL
899,79
899,79
899,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
