| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 5618 | Data de lançamento: | 06/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | MATERIAIS DIVERSOS, KIT PADRÃO COPREL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 KITS PADRÃO COPREL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DA LINHA OITO, PINHEIRINHO, LINHA SEIS, LINHA PULADOR, RINCÃO SECO, SÃO ROQUE E VÁRZEA, CFE MEMORANDO SAPMA 094/2022. ORDEM DE COMPRA 1591/2022. | 2.550,00 | 20.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, KIT PADRÃO COPREL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 KITS PADRÃO COPREL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DA LINHA OITO, PINHEIRINHO, LINHA SEIS, LINHA PULADOR, RINCÃO SECO, SÃO ROQUE E VÁRZEA, CFE MEMORANDO SAPMA 094/2022. ORDEM DE COMPRA 1591/2022. | 20.400,00 | ||
| 07/04/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 KITS PADRÃO COPREL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DA LINHA OITO, PINHEIRINHO, LINHA SEIS, LINHA PULADOR, RINCÃO SECO, SÃO ROQUE E VÁRZEA, CFE MEMORANDO SAPMA 094/2022. ORDEM DE COMPRA 1591/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 638 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA VALDIR OLAVO LAGEMANN. | 20.400,00 | ||
| 12/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005618/2022 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 20.400,00 | ||
| TOTAL | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
