Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
5619
Data de lançamento:
06/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1500.00
MATERIAIS GRAF., ADESIVO CAMPANHA TRÍPLICE VIRAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500UN.DE ADESIVOS DESTINADOS PARA CAMPANHA DA TRÍPLICE VIRAL CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 687/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1604/2022.
0,25
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
MATERIAIS GRAF., ADESIVO CAMPANHA TRÍPLICE VIRAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500UN.DE ADESIVOS DESTINADOS PARA CAMPANHA DA TRÍPLICE VIRAL CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 687/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1604/2022.
375,00
29/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500UN.DE ADESIVOS DESTINADOS PARA CAMPANHA DA TRÍPLICE VIRAL CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 687/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1604/2022. LIQUIDADO CFME NF 661/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
375,00
09/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005619/2022
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
375,00
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
