Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5622
Data de lançamento:
06/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
OUTROS, PLACA PVC 2 MM -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 PLACAS DE AVISOS E NORMAS PARA COLOCAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SECTD 106/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1593/2022.
7,80
312,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
OUTROS, PLACA PVC 2 MM -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 PLACAS DE AVISOS E NORMAS PARA COLOCAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SECTD 106/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1593/2022.
312,00
29/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 PLACAS DE AVISOS E NORMAS PARA COLOCAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SECTD 106/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1593/2022. LIQUIDADO CFEM DANFE NF 266/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
312,00
09/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005622/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
312,00
TOTAL
312,00
312,00
312,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
