3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO Nº616/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1605/2022.
758,53
758,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO Nº616/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1605/2022.
758,53
14/04/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO Nº616/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1605/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 85976 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
758,53
20/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005623/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
758,53
TOTAL
758,53
758,53
758,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.