| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME |
| Número do empenho: | 5625 | Data de lançamento: | 06/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PORTAS REALIZADAS NO ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 613/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1606/2022. | 422,00 | 422,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PORTAS REALIZADAS NO ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 613/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1606/2022. | 422,00 | ||
| 14/04/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PORTAS REALIZADAS NO ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 613/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1606/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 072 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O. R. BRONSTRUP. | 422,00 | ||
| 20/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005625/2022 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796 | 422,00 | ||
| TOTAL | 422,00 | 422,00 | 422,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
