SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, JG. LONA, MOLA, JG. EMBUCHAMENTO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SECTD 717/2022.ORDEM DE COMPRA 1596/2022.
2.475,00
2.475,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
PEÇAS, JG. LONA, MOLA, JG. EMBUCHAMENTO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SECTD 717/2022.ORDEM DE COMPRA 1596/2022.
2.475,00
07/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SECTD 717/2022.ORDEM DE COMPRA 1596/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 039916463/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
2.475,00
12/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005629/2022
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
2.475,00
TOTAL
2.475,00
2.475,00
2.475,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
