| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5629 | Data de lançamento: | 06/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, JG. LONA, MOLA, JG. EMBUCHAMENTO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SECTD 717/2022.ORDEM DE COMPRA 1596/2022. | 2.475,00 | 2.475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | PEÇAS, JG. LONA, MOLA, JG. EMBUCHAMENTO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SECTD 717/2022.ORDEM DE COMPRA 1596/2022. | 2.475,00 | ||
| 07/04/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SECTD 717/2022.ORDEM DE COMPRA 1596/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 039916463/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 2.475,00 | ||
| 12/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005629/2022 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420 | 2.475,00 | ||
| TOTAL | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
