Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE PROJETO NA SECRETARIA DE TURISMO-RS, AUDIÊNCIA NA DEFESA CIVIL E REUNIÃO COM O GOVERNADOR EM EXERCÍCIO GABRIEL DE SOUZA NO PALÁCIO PIRATINI EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 05 E 06/01/2022, CFE MEMORANDO SAP 004/2022.
0,00
560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2022
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE PROJETO NA SECRETARIA DE TURISMO-RS, AUDIÊNCIA NA DEFESA CIVIL E REUNIÃO COM O GOVERNADOR EM EXERCÍCIO GABRIEL DE SOUZA NO PALÁCIO PIRATINI EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 05 E 06/01/2022, CFE MEMORANDO SAP 004/2022.
560,00
17/01/2022
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE PROJETO NA SECRETARIA DE TURISMO-RS, AUDIÊNCIA NA DEFESA CIVIL E REUNIÃO COM O GOVERNADOR EM EXERCÍCIO GABRIEL DE SOUZA NO PALÁCIO PIRATINI EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 05 E 06/01/2022, CFE MEMORANDO SAP 004/2022.LIQUIDDAO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU.
560,00
18/01/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000563/2022
ABEL GRAVE - 14221
560,00
TOTAL
560,00
560,00
560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.