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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069

Dados do Empenho

Número do empenho:	5630	Data de lançamento:	06/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS GRAFICOS, BANNER 150 CM X 180 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNNER COM. BRASÃO MUNICIPAL 150X150CM DESTINADO PARA EVENTOS DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 612/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1607/2022.	240,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2022	MATERIAIS GRAFICOS, BANNER 150 CM X 180 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNNER COM. BRASÃO MUNICIPAL 150X150CM DESTINADO PARA EVENTOS DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 612/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1607/2022.	240,00
20/04/2022	MATERIAIS GRAFICOS, BANNER 150 CM X 180 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNNER COM. BRASÃO MUNICIPAL 150X150CM DESTINADO PARA EVENTOS DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 612/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1607/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 112 AMEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO EM GESTÃO E SAÚDE PÚBLICA LETICIA O. R.; BRONSTRUP.		240,00
28/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005630/2022 TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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