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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5631	Data de lançamento:	06/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SECTD 718/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1597/2022.	80,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2022	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SECTD 718/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1597/2022.	400,00
07/04/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SECTD 718/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1597/2022. LIQUIDADO CFME NF 980/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		400,00
12/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005631/2022 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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