Nome do Credor: IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5633
Data de lançamento:
06/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, POSTE CONCRETO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 146/2022 E ORDEM DE COMPRA 1581/2022.
3.000,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
OUTROS, POSTE CONCRETO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 146/2022 E ORDEM DE COMPRA 1581/2022.
3.000,00
14/04/2022
OUTROS, POSTE CONCRETO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 146/2022 E ORDEM DE COMPRA 1581/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 834 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN.
3.000,00
20/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
OUTROS, POSTE CONCRETO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 146/2022 E ORDEM DE COMPRA 1581/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 834 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN.
2.910,00
20/04/2022
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5633/2022
90,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
