Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5637
Data de lançamento:
06/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA IJUÍ,CRUZ ALTA, ERECHIM E TRÊS PASSOS NOS MESES DE MARÇO/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 726/2022 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
0,00
21.181,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA IJUÍ,CRUZ ALTA, ERECHIM E TRÊS PASSOS NOS MESES DE MARÇO/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 726/2022 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
21.181,35
06/04/2022
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA IJUÍ,CRUZ ALTA, ERECHIM E TRÊS PASSOS NOS MESES DE MARÇO/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 726/2022 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
21.181,35
12/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5637/2022 - REF. ABRIL/2022
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS LTDA - 250
20.863,63
12/04/2022
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5637/2022
317,72
TOTAL
21.181,35
21.181,35
21.181,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
