3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
OUTROS, TONER SAMSUNG ML 2165W -
69,00
414,00
6.00
OUTROS, TONER SAMSUNG M2070 -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 TONERS PARA USO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0563/2022 E ORDEM DE COMPRA 1587/2022.
65,00
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
OUTROS, TONER SAMSUNG ML 2165W - OUTROS, TONER SAMSUNG M2070 -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 TONERS PARA USO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0563/2022 E ORDEM DE COMPRA 1587/2022.
804,00
11/04/2022
OUTROS, TONER SAMSUNG ML 2165W -
OUTROS, TONER SAMSUNG M2070 -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 TONERS PARA USO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0563/2022 E ORDEM DE COMPRA 1587/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13525 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
804,00
13/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005644/2022
GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141
804,00
TOTAL
804,00
804,00
804,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
