3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÕES NA SALA DO PIM E ENDEMIAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 617/2022 E ORDEM DE COMPRA 1588/2022.
281,73
281,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÕES NA SALA DO PIM E ENDEMIAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 617/2022 E ORDEM DE COMPRA 1588/2022.
281,73
14/04/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÕES NA SALA DO PIM E ENDEMIAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 617/2022 E ORDEM DE COMPRA 1588/2022. LIQUIADO CFE. DANFE Nº 85900 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETAROP DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL
281,73
20/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005645/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
281,73
TOTAL
281,73
281,73
281,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
