Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
5657
Data de lançamento:
06/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:
Análise e Fiscalização de Obras
Conta de Despesa:
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LICENÇAS AUTOCAD 02 -
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 02 LICENÇAS DE AUTOCAD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DOS FISCAIS DE OBRAS, CFE MEMORANDO SF Nº 052/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1608/2022.
4.094,69
4.094,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
SERVIÇO LICENÇAS AUTOCAD 02 -
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 02 LICENÇAS DE AUTOCAD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DOS FISCAIS DE OBRAS, CFE MEMORANDO SF Nº 052/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1608/2022.
4.094,69
06/04/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 02 LICENÇAS DE AUTOCAD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DOS FISCAIS DE OBRAS, CFE MEMORANDO SF Nº 052/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1608/2022.LIQUIDADO CFE BOLETO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.
4.094,69
08/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005657/2022
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIA LTDA - 20154
4.094,69
TOTAL
4.094,69
4.094,69
4.094,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
