Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE IJUÍ-RS, PARA PARTICIPAR SOLENIDADE DO 67º ANIVERSÁRIO DA INSTALAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, NO DIA 04/04, CFE. DECRETO 4.217/17.
0,00
189,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE IJUÍ-RS, PARA PARTICIPAR SOLENIDADE DO 67º ANIVERSÁRIO DA INSTALAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, NO DIA 04/04, CFE. DECRETO 4.217/17.
189,00
06/04/2022
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE IJUÍ-RS, PARA PARTICIPAR SOLENIDADE DO 67º ANIVERSÁRIO DA INSTALAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, NO DIA 04/04, CFE. DECRETO 4.217/17.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU.
189,00
08/04/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005660/2022
ABEL GRAVE - 14221
189,00
TOTAL
189,00
189,00
189,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
