Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA AVANÇAR NO GOVERNO DO RS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 05/04/2022, CFE MEMORANDO SAP 157/2022.
0,00
154,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA AVANÇAR NO GOVERNO DO RS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 05/04/2022, CFE MEMORANDO SAP 157/2022.
154,00
06/04/2022
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA AVANÇAR NO GOVERNO DO RS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 05/04/2022, CFE MEMORANDO SAP 157/2022.LIQUIDDAO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
154,00
11/04/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005663/2022
LUIZ KNOFF JUNIOR - 25100
154,00
TOTAL
154,00
154,00
154,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
