| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA DA SILVA KASTEN |
| Número do empenho: | 5665 | Data de lançamento: | 06/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PF | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE 28 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 16 À 31/03/2022,SENDO 02 VEZES AO DIA, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 692/2021. | 0,00 | 3.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | VALOR REFERENTE 28 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 16 À 31/03/2022,SENDO 02 VEZES AO DIA, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 692/2021. | 3.640,00 | ||
| 06/04/2022 | VALOR REFERENTE 28 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 16 À 31/02/2022,SENDO 02 VEZES AO DIA, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 692/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 3.640,00 | ||
| 12/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5665/2022 - REF. ABRIL/2022 ANA PAULA DA SILVA KASTEN - 30665 | 3.108,46 | ||
| 12/04/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 5665/2022 | 400,40 | ||
| 12/04/2022 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5665/2022 | 131,14 | ||
| TOTAL | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA | 06/04/2022 | 400,40 | 2207/2022 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/04/2022 | 131,14 | 2207/2022 | Lançada |
| TOTAL | 531,54 |
