Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2022 |
VALOR REFERENTE 28 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 16 À 31/03/2022,SENDO 02 VEZES AO DIA, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 692/2021. |
3.640,00 |
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| 06/04/2022 |
VALOR REFERENTE 28 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 16 À 31/02/2022,SENDO 02 VEZES AO DIA, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 692/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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3.640,00 |
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| 12/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5665/2022 - REF. ABRIL/2022
ANA PAULA DA SILVA KASTEN - 30665 |
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3.108,46 |
| 12/04/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 5665/2022 |
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400,40 |
| 12/04/2022 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5665/2022 |
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131,14 |
| TOTAL |
3.640,00 |
3.640,00 |
3.640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
