Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
5671
Data de lançamento:
07/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR FINANCEIRO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Setor Financeiro
Conta de Despesa:
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:
SETOR FINANCEIRO - TESOURARIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ANTVÍRUS -
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE ANTIVÍRUS PARA 03 COMPUTADORES DA TESOURARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2022 - TESOUR/FAZENDA. ORDEM DE SERVIÇO 1609/2022.
135,90
135,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2022
SERVIÇO ANTVÍRUS -
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE ANTIVÍRUS PARA 03 COMPUTADORES DA TESOURARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2022 - TESOUR/FAZENDA. ORDEM DE SERVIÇO 1609/2022.
135,90
07/04/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE ANTIVÍRUS PARA 03 COMPUTADORES DA TESOURARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2022 - TESOUR/FAZENDA. ORDEM DE SERVIÇO 1609/2022. LIQUIDADO CFE BOLETO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FZENDA CELSO ENDRES.
135,90
11/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005671/2022
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIA LTDA - 20154
135,90
TOTAL
135,90
135,90
135,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
