| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P |
| Número do empenho: | 5671 | Data de lançamento: | 07/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR FINANCEIRO - TESOURARIA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ANTVÍRUS - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE ANTIVÍRUS PARA 03 COMPUTADORES DA TESOURARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2022 - TESOUR/FAZENDA. ORDEM DE SERVIÇO 1609/2022. | 135,90 | 135,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2022 | SERVIÇO ANTVÍRUS - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE ANTIVÍRUS PARA 03 COMPUTADORES DA TESOURARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2022 - TESOUR/FAZENDA. ORDEM DE SERVIÇO 1609/2022. | 135,90 | ||
| 07/04/2022 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE ANTIVÍRUS PARA 03 COMPUTADORES DA TESOURARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2022 - TESOUR/FAZENDA. ORDEM DE SERVIÇO 1609/2022. LIQUIDADO CFE BOLETO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FZENDA CELSO ENDRES. | 135,90 | ||
| 11/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005671/2022 DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIA LTDA - 20154 | 135,90 | ||
| TOTAL | 135,90 | 135,90 | 135,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
