SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 709/2022.ORDEM DE COMPRA 1613/2022.
4.110,35
4.110,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2022
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 709/2022.ORDEM DE COMPRA 1613/2022.
4.110,35
30/06/2022
ALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 709/2022.ORDEM DE COMPRA 1613/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 19344/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
4.110,35
07/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005676/2022
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455
4.110,35
TOTAL
4.110,35
4.110,35
4.110,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.