| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 5677 | Data de lançamento: | 07/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DO GINÁSIO DA COMUNIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SE 710/2022.ORDEM DE COMPRA 1614/2022. | 713,20 | 713,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DO GINÁSIO DA COMUNIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SE 710/2022.ORDEM DE COMPRA 1614/2022. | 713,20 | ||
| 11/04/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DO GINÁSIO DA COMUNIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SE 710/2022.ORDEM DE COMPRA 1614/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 639 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 713,20 | ||
| 13/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005677/2022 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 713,20 | ||
| TOTAL | 713,20 | 713,20 | 713,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
