SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 712/2022.ORDEM DE COMPRA 1616/2022.
681,04
681,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 712/2022.ORDEM DE COMPRA 1616/2022.
681,04
27/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 712/2022.ORDEM DE COMPRA 1616/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1789/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENGTES.
681,04
02/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005679/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
681,04
TOTAL
681,04
681,04
681,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
